| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIRLEI BRIZOLA SOARES |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTAS | 129,00 | 774,00 |
| 6.00 | TRAVESSEIROS | 69,90 | 419,40 |
| 6.00 | FRONHAS PAR | 29,90 | 179,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTAS TRAVESSEIROS FRONHAS PAR | 1.372,80 | ||
| 15/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.372,80 | ||
| 26/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2024 SIRLEI BRIZOLA SOARES - 10665 | 1.372,80 | ||
| TOTAL | 1.372,80 | 1.372,80 | 1.372,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
