Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIRLEI BRIZOLA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2605 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA (4500) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTAS |
129,00 |
774,00 |
| 6.00 |
TRAVESSEIROS |
69,90 |
419,40 |
| 6.00 |
FRONHAS PAR |
29,90 |
179,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTAS TRAVESSEIROS FRONHAS PAR |
1.372,80 |
|
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| 15/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.372,80 |
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| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2024
SIRLEI BRIZOLA SOARES - 10665 |
|
|
1.372,80 |
| TOTAL |
1.372,80 |
1.372,80 |
1.372,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
