Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVERTON VAGLIATI SETTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2607 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 98.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA 3500 AZ |
5,00 |
490,00 |
| 7.00 |
TROFEU VENCEDOR PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL |
67,00 |
469,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA 3500 AZ TROFEU VENCEDOR PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL |
959,00 |
|
|
| 15/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
959,00 |
|
| TOTAL |
959,00 |
959,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
959,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
