Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2621 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
LUVA 60 |
14,99 |
1.199,20 |
| 200.00 |
LUVA SOLDAVEL 20X1/2 |
1,15 |
230,00 |
| 125.00 |
LUVA SOLDAVEL 25 MM |
0,89 |
111,25 |
| 33.00 |
LUVA SOLDAVEL 50 MM |
3,99 |
131,67 |
| 63.25 |
MANGUEIRA DE JARDIM |
2,68 |
169,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
LUVA 60 LUVA SOLDAVEL 20X1/2 LUVA SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 50 MM MANGUEIRA DE JARDIM |
1.841,62 |
|
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| 16/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.841,62 |
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| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2024
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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1.841,62 |
| TOTAL |
1.841,62 |
1.841,62 |
1.841,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
