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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2671	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLAHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024	0,00	12.877,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLAHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024	12.877,44
17/04/2024	Referente a Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2024.		12.877,44
17/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			109,10
17/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			592,09
17/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			751,31
17/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.181,22
30/04/2024	Pagamento de Empenho 2671/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.243,72
TOTAL		12.877,44	12.877,44	12.877,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/04/2024	109,10		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17/04/2024	592,09		Lançada
Consignado B. Bansicredi	17/04/2024	751,31		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/04/2024	1.181,22		Lançada
TOTAL		2.633,72