Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2687 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL FOLAHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024 |
0,00 |
1.116,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
INSS PARTE PATRONAL FOLAHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024 |
1.116,73 |
|
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| 17/04/2024 |
Referente a Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2024. |
|
1.116,73 |
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| 17/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
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62,04 |
| 13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2687/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.054,69 |
| TOTAL |
1.116,73 |
1.116,73 |
1.116,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
17/04/2024 |
62,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,04 |
|
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