| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLAHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024 | 0,00 | 1.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLAHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024 | 1.412,00 | ||
| 17/04/2024 | Referente a Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2024. | 1.412,00 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento de Empenho 2717/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.412,00 | ||
| TOTAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
