Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2729 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL MES FOLAHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024 |
0,00 |
319,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
PARTE PATRONAL MES FOLAHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024 |
319,51 |
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| 17/04/2024 |
Referente a Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2024. |
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319,51 |
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| 09/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior na folha após as quitações das obrigações patronais com o INSS. |
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-319,51 |
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| 09/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior na folha após as quitações das obrigações patronais com o INSS. |
-319,51 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
