SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade:
UNIDADE SUBORDINADA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REEMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA DANIJU CONFECÇÕES COMFORME LEI MUNICIPAL 1479/2021 ART 4 E ALTERAÇÃO PELA REDAÇÃO DA LEI 1636/2023 BASEADO EM PARECER TECNICO E JURIDICO 05/2023 REFERENCIA MARÇO DE 2024
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
REEMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA DANIJU CONFECÇÕES COMFORME LEI MUNICIPAL 1479/2021 ART 4 E ALTERAÇÃO PELA REDAÇÃO DA LEI 1636/2023 BASEADO EM PARECER TECNICO E JURIDICO 05/2023 REFERENCIA MARÇO DE 2024
4.000,00
17/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
4.000,00
24/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2730/2024
DANIJU CONFECÇÕES EIRELI - 9467
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
