Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2731 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
101,50 |
| 75.00 |
CAL P/CAL PINTURA |
12,75 |
956,25 |
| 5.00 |
CUNHEIRA 6MM |
46,50 |
232,50 |
| 2.00 |
PEDRA BRITA |
117,90 |
235,80 |
| 5.00 |
PREGO 17X27 |
17,50 |
87,50 |
| 2.00 |
PREGO 18X30 |
18,25 |
36,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
AREIA MEDIA CAL P/CAL PINTURA CUNHEIRA 6MM PEDRA BRITA PREGO 17X27 PREGO 18X30 |
1.650,05 |
|
|
| 02/05/2024 |
AREIA MEDIA
CAL P/CAL PINTURA
CUNHEIRA 6MM
PEDRA BRITA
PREGO 17X27
PREGO 18X30
|
|
1.650,05 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2731/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.650,05 |
| TOTAL |
1.650,05 |
1.650,05 |
1.650,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
