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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2733 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BRACO PARA LUMINARIA 145,90 583,60
2.00 DIJUNTOR A-30 18,25 36,50
2.00 DIJUNTOR A-40 18,25 36,50
28.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 9,29 260,12
24.00 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR 59,75 1.434,00
10.00 PLAFON 7,45 74,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 BRACO PARA LUMINARIA DIJUNTOR A-30 DIJUNTOR A-40 FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR PLAFON 2.425,22
18/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 2.425,22
08/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 2.425,22
TOTAL 2.425,22 2.425,22 2.425,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.