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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2735	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS DE PINUS DE 20 X 5,50	39,90	39,90
2.00	TABUAS DE PINUS EUCALIPTO	56,90	113,80
2.00	PREGO C CABEÇA DUPLA 18X30	21,90	43,80
15.00	GUIA DE PINUS 15X5M	28,50	427,50
4.00	COLUNA 07X14 CM 10,0X4 2MM 6MM	139,90	559,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS DE PINUS DE 20 X 5,50 TABUAS DE PINUS EUCALIPTO PREGO C CABEÇA DUPLA 18X30 GUIA DE PINUS 15X5M COLUNA 07X14 CM 10,0X4 2MM 6MM	1.184,60
18/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		1.184,60
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2735/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915			1.184,60
TOTAL		1.184,60	1.184,60	1.184,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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