| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2758 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.37 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO GABINETE | 6,02 | 1.567,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO GABINETE | 1.567,43 | ||
| 03/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7061; 001/7100; | 1.567,43 | ||
| 10/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2758/2024 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 1.567,43 | ||
| TOTAL | 1.567,43 | 1.567,43 | 1.567,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
