Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
276 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ALUMINIO 1,40 |
49,61 |
198,44 |
| 12.00 |
DIFUSOR AROMA DE ALEGRIA |
79,61 |
955,32 |
| 4.00 |
RODO 45 CM |
49,61 |
198,44 |
| 4.00 |
RODO 65 CM |
59,64 |
238,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ALUMINIO 1,40 DIFUSOR AROMA DE ALEGRIA RODO 45 CM RODO 65 CM |
1.590,76 |
|
|
| 16/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.590,76 |
|
| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2024
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
|
|
1.590,76 |
| TOTAL |
1.590,76 |
1.590,76 |
1.590,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
