| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AZ TELEC E TI |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO E CONFIGURAÇÃO DE VLAN PARA INTERLIGAÇÃO DE CFTP PARA 10 ENDEREÇOS DISTINTOS. CAMERAS DE SEGURANÇA | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO E CONFIGURAÇÃO DE VLAN PARA INTERLIGAÇÃO DE CFTP PARA 10 ENDEREÇOS DISTINTOS. CAMERAS DE SEGURANÇA | 5.500,00 | ||
| 19/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.500,00 | ||
| 08/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2024 AZ TELEC E TI - 10679 | 5.335,00 | ||
| 08/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2772/2024 | 165,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/05/2024 | 165,00 | Lançada | |
| TOTAL | 165,00 |
