Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESFORCIMETRO 3800 |
550,50 |
550,50 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY PRETO FOSCO 350 ML PARA USO DA SEC DE OBRAS |
20,64 |
20,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESFORCIMETRO 3800 TINTA SPRAY PRETO FOSCO 350 ML PARA USO DA SEC DE OBRAS |
571,14 |
|
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| 03/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESFORCIMETRO 3800
TINTA SPRAY PRETO FOSCO 350 ML PARA USO DA SEC DE OBRAS
|
|
571,14 |
|
| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2024
RETROTEC TRATORPECAS LTDA - 1035 |
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564,28 |
| 03/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2787/2024 |
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6,86 |
| TOTAL |
571,14 |
571,14 |
571,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/07/2024 |
6,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,86 |
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