| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDENIR JOSE PUHL |
| Número do empenho: | 279 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERTO FREZER DO CAMPO MUNICIPAL. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERTO FREZER DO CAMPO MUNICIPAL. | 850,00 | ||
| 17/01/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 850,00 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
