Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2828 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BRACO PARA LUMINARIA |
145,90 |
583,60 |
2.00 |
DIJUNTOR A-30 |
18,25 |
36,50 |
6.00 |
DIJUNTOR A-40 |
18,25 |
109,50 |
24.00 |
LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR |
59,75 |
1.434,00 |
31.00 |
REATOR SODIO 250 W |
136,50 |
4.231,50 |
26.00 |
RELE FOTO ELETRICO 220 V |
34,50 |
897,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
BRACO PARA LUMINARIA DIJUNTOR A-30 DIJUNTOR A-40 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR REATOR SODIO 250 W RELE FOTO ELETRICO 220 V |
7.292,10 |
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22/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
7.292,10 |
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06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2828/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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7.292,10 |
TOTAL |
7.292,10 |
7.292,10 |
7.292,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.