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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2828 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BRACO PARA LUMINARIA 145,90 583,60
2.00 DIJUNTOR A-30 18,25 36,50
6.00 DIJUNTOR A-40 18,25 109,50
24.00 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR 59,75 1.434,00
31.00 REATOR SODIO 250 W 136,50 4.231,50
26.00 RELE FOTO ELETRICO 220 V 34,50 897,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 BRACO PARA LUMINARIA DIJUNTOR A-30 DIJUNTOR A-40 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR REATOR SODIO 250 W RELE FOTO ELETRICO 220 V 7.292,10
22/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 7.292,10
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2828/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 7.292,10
TOTAL 7.292,10 7.292,10 7.292,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.