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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2830 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201)
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO VERGALHÃO 4,2MM 16,80 168,00
12.00 FERRO VERGALHÃO 8,0MM 37,90 454,80
20.00 CIMENTO VOTORAN 39,80 796,00
20.00 CAL HIDRATADA 20 KG 16,90 338,00
1.00 AREIÃO TIPO 2 208,00 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO VERGALHÃO 4,2MM FERRO VERGALHÃO 8,0MM CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADA 20 KG AREIÃO TIPO 2 1.964,80
02/05/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO VERGALHÃO 4,2MM FERRO VERGALHÃO 8,0MM CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADA 20 KG AREIÃO TIPO 2 1.964,80
08/05/2024 Pagamento de Empenho 2830/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.964,80
TOTAL 1.964,80 1.964,80 1.964,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.