Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2839
Data de lançamento:
22/04/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500)
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Fevereiro de 2024 encaminhada através do Ofício n° 021/2024 anexo.
0,00
11.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Fevereiro de 2024 encaminhada através do Ofício n° 021/2024 anexo.
11.700,00
24/04/2024
Empenho referente confecção de próteses dentárias conforme fatura do CONSIM da competência de Fevereiro de 2024 encaminhada através do Ofício n° 021/2024 anexo.
11.700,00
30/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2024
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
11.700,00
TOTAL
11.700,00
11.700,00
11.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
