Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FORSTER E BRUCHEZ DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2841 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES RECURSO CUSTEIO CHUVAS INTENSAS 2023 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
4.945,90 |
4.945,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
4.945,90 |
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| 08/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/020; 001/019; |
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4.945,90 |
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| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2841/2024
FORSTER E BRUCHEZ DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS - 10682 |
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4.945,90 |
| TOTAL |
4.945,90 |
4.945,90 |
4.945,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
