| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FORSTER E BRUCHEZ DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 2841 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO CUSTEIO CHUVAS INTENSAS 2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4.945,90 | 4.945,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4.945,90 | ||
| 08/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/020; 001/019; | 4.945,90 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2841/2024 FORSTER E BRUCHEZ DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS - 10682 | 4.945,90 | ||
| TOTAL | 4.945,90 | 4.945,90 | 4.945,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
