Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E DISTRUBIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. |
211,80 |
211,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E DISTRUBIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. |
211,80 |
|
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| 23/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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211,80 |
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| 29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2024
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S A - 8924 |
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211,80 |
| TOTAL |
211,80 |
211,80 |
211,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
