Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PIVA CAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2846 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 69 4W 24V |
8,00 |
24,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 2 POLO |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LAMPADA TETO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB 8689 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 69 4W 24V LAMPADA H4 LAMPADA 2 POLO LAMPADA TETO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB 8689 |
154,00 |
|
|
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
154,00 |
|
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2024
AUTO ELETRICA PIVA CAR LTDA - 10654 |
|
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154,00 |
| TOTAL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
