Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIENIFER NINOW |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2859 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE DIENIFER NINOW COMFORME PREVE LEI MUNICPAL 1093/2014 E MEMORANDO EM ANEXO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE DIENIFER NINOW COMFORME PREVE LEI MUNICPAL 1093/2014 E MEMORANDO EM ANEXO |
250,00 |
|
|
| 24/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
250,00 |
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| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2024
DIENIFER NINOW - 9711 |
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|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
