Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUBLIME SOLUCOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2869 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHADO COM 1000 |
19,00 |
570,00 |
| 15.00 |
PANO DE CHÃO |
14,50 |
217,50 |
| 12.00 |
VASSOURA COM CABO |
12,90 |
154,80 |
| 30.00 |
PAPEL HIGI FOLHA DUPLA C 12 |
14,90 |
447,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHADO COM 1000 PANO DE CHÃO VASSOURA COM CABO PAPEL HIGI FOLHA DUPLA C 12 |
1.389,30 |
|
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| 24/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.389,30 |
|
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2024
SUBLIME SOLUCOES - 9797 |
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|
1.389,30 |
| TOTAL |
1.389,30 |
1.389,30 |
1.389,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
