Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2870 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO AUTOMOTIVO COM CABO |
95,00 |
285,00 |
| 24.00 |
LUVA PRETA MULTI TATO |
8,90 |
213,60 |
| 24.00 |
REPELENTE 100 ML PARA MOSQUITO. PARA USO DA SEC DE OBRAS |
12,90 |
309,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO AUTOMOTIVO COM CABO LUVA PRETA MULTI TATO REPELENTE 100 ML PARA MOSQUITO. PARA USO DA SEC DE OBRAS |
808,20 |
|
|
| 24/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
808,20 |
|
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2024
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
|
|
808,20 |
| TOTAL |
808,20 |
808,20 |
808,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
