| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2873 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO | 32,90 | 987,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO | 987,00 | ||
| 24/04/2024 | LIQUIDADO NEST DATA | 987,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2873/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 987,00 | ||
| TOTAL | 987,00 | 987,00 | 987,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
