Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2875 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO RGE CAIXA COM LENTE PARA USO CAMERAS DE SEGURANÇA |
2.292,30 |
9.169,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO RGE CAIXA COM LENTE PARA USO CAMERAS DE SEGURANÇA |
9.169,20 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO RGE CAIXA COM LENTE PARA USO CAMERAS DE SEGURANÇA
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9.169,20 |
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| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2024
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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9.169,20 |
| TOTAL |
9.169,20 |
9.169,20 |
9.169,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
