| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 2886 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO CUSTEIO CHUVAS INTENSAS 2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM, referente ao mês de Fevereiro 2024, conforme relatório encaminhado através de Ofício n° 018/2024 junto de documentos anexos. | 0,00 | 34.046,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM, referente ao mês de Fevereiro 2024, conforme relatório encaminhado através de Ofício n° 018/2024 junto de documentos anexos. | 34.046,48 | ||
| 02/05/2024 | Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM, referente ao mês de Fevereiro 2024, conforme relatório encaminhado através de Ofício n° 018/2024 junto de documentos anexos. | 34.046,48 | ||
| 08/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2024 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 34.046,48 | ||
| TOTAL | 34.046,48 | 34.046,48 | 34.046,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
