Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FMG PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2897
Data de lançamento:
25/04/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
22 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
DISCO PLACA
380,00
6.080,00
12.00
DISCO
475,00
5.700,00
4.00
ANEL -O
295,00
1.180,00
4.00
ANEL -O 01
322,00
1.288,00
4.00
ANEL 03
345,00
1.380,00
4.00
ANEL 04
328,00
1.312,00
4.00
VEDAÇÃO
595,00
2.380,00
1.00
KIT REPARO CILINDRO FREIO
1.880,00
1.880,00
200.00
OLEO 10W30 PARA FREIO A BANHO DE OLEO
24,45
4.890,00
4.00
OLEO AEROCHEL PARA SISTEMA FREIO
145,00
580,00
4.00
SILICONE ALTA TEMPERATURA
75,00
300,00
1.00
MATERIAL PARA LIMPEZA
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
DISCO PLACA DISCO ANEL -O ANEL -O 01 ANEL 03 ANEL 04 VEDAÇÃO KIT REPARO CILINDRO FREIO OLEO 10W30 PARA FREIO A BANHO DE OLEO OLEO AEROCHEL PARA SISTEMA FREIO SILICONE ALTA TEMPERATURA MATERIAL PARA LIMPEZA
27.320,00
TOTAL
27.320,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
27.320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
