Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2907 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TINTA DEMARCAÇÃO DE RUA PARA USO DEMARCAÇÃO DAS RUAS. |
789,00 |
4.734,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
TINTA DEMARCAÇÃO DE RUA PARA USO DEMARCAÇÃO DAS RUAS. |
4.734,00 |
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| 25/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.734,00 |
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| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2907/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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4.734,00 |
| TOTAL |
4.734,00 |
4.734,00 |
4.734,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
