Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2917 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN |
39,80 |
796,00 |
| 10.00 |
CAL HIDRATADA |
16,90 |
169,00 |
| 4.00 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
812,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADA AREIA MEDIA |
1.777,00 |
|
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN
CAL HIDRATADA
AREIA MEDIA
|
|
1.777,00 |
|
| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.777,00 |
| TOTAL |
1.777,00 |
1.777,00 |
1.777,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
