Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2941 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
DIJUNTOR 20 AMPERES |
15,80 |
126,40 |
| 6.00 |
FITA ISOLANTE 20 MTS |
9,29 |
55,74 |
| 10.00 |
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W |
48,50 |
485,00 |
| 4.00 |
PREGO 18X30 |
18,25 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
DIJUNTOR 20 AMPERES FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W PREGO 18X30 |
740,14 |
|
|
| 15/05/2024 |
DIJUNTOR 20 AMPERES
FITA ISOLANTE 20 MTS
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W
PREGO 18X30
|
|
740,14 |
|
| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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740,14 |
| TOTAL |
740,14 |
740,14 |
740,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
