| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2943 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCNTE | 14,90 | 298,00 |
| 30.00 | FIO CAB AUTO FLEX 4MM PRETO | 3,98 | 119,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCNTE FIO CAB AUTO FLEX 4MM PRETO | 417,40 | ||
| 15/05/2024 | ]EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCNTE FIO CAB AUTO FLEX 4MM PRETO | 417,40 | ||
| 17/05/2024 | Pagamento de Empenho 2943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,40 | ||
| TOTAL | 417,40 | 417,40 | 417,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
