| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2955 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SECRETARIO DE INSUSTRIA E COMERCIO OSMAR FAÉ CHAPECO X BRASILIA COM IDA NO DIA 19/05/2024 E VOLTA NO DIA 23/05/2024. | 2.225,50 | 2.225,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SECRETARIO DE INSUSTRIA E COMERCIO OSMAR FAÉ CHAPECO X BRASILIA COM IDA NO DIA 19/05/2024 E VOLTA NO DIA 23/05/2024. | 2.225,50 | ||
| 07/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SECRETARIO DE INSUSTRIA E COMERCIO OSMAR FAÉ CHAPECO X BRASILIA COM IDA NO DIA 19/05/2024 E VOLTA NO DIA 23/05/2024. | 2.225,50 | ||
| 07/05/2024 | Pagamento de Empenho 2955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.225,50 | ||
| TOTAL | 2.225,50 | 2.225,50 | 2.225,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
