Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2956
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SECRETARIO DE SAUDE MAURO GALATTO CHAPECO X BRASILIA COM IDA NO DIA 19/05/2024 E VOLTA NO DIA 23/05/2024.
2.225,50
2.225,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SECRETARIO DE SAUDE MAURO GALATTO CHAPECO X BRASILIA COM IDA NO DIA 19/05/2024 E VOLTA NO DIA 23/05/2024.
2.225,50
07/05/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SECRETARIO DE SAUDE MAURO GALATTO CHAPECO X BRASILIA COM IDA NO DIA 19/05/2024 E VOLTA NO DIA 23/05/2024.
2.225,50
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2956/2024
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527
2.225,50
TOTAL
2.225,50
2.225,50
2.225,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
