Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2959
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA DF CHAPECO X BRASILIA COM IDA NO DIA 19/05/2024 E VOLTA NO DIA 23/05/2024. PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS
2.225,50
2.225,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA DF CHAPECO X BRASILIA COM IDA NO DIA 19/05/2024 E VOLTA NO DIA 23/05/2024. PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS
2.225,50
07/05/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA DF CHAPECO X BRASILIA COM IDA NO DIA 19/05/2024 E VOLTA NO DIA 23/05/2024. PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS
2.225,50
07/05/2024
Pagamento de Empenho 2959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.225,50
TOTAL
2.225,50
2.225,50
2.225,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
