Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
296 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE IMPACTO DEWALT |
1.913,53 |
1.913,53 |
| 1.00 |
BATERIA 20 V |
842,97 |
842,97 |
| 1.00 |
CARREGADOR DEWALT 6 AMPERES |
343,50 |
343,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE IMPACTO DEWALT BATERIA 20 V CARREGADOR DEWALT 6 AMPERES |
3.100,00 |
|
|
| 19/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 296/2024
COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 3212 |
|
|
3.100,00 |
| TOTAL |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
