Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3014 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO E FERIAS MAIO 2024. |
0,00 |
412,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2024 |
PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO E FERIAS MAIO 2024. |
412,06 |
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02/05/2024 |
Referente a Férias e Rescisões mês 05/2024. |
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412,06 |
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28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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412,06 |
TOTAL |
412,06 |
412,06 |
412,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.