Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLARO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3020 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL |
5.000,00 |
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03/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL
|
|
1.118,77 |
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03/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL
|
|
40,71 |
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10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL. |
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1.033,58 |
10/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3020/2024 |
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85,19 |
10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL. |
|
|
40,71 |
TOTAL |
5.000,00 |
1.159,48 |
1.159,48 |
SALDO A PAGAR |
3.840,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/05/2024 |
85,19 |
665/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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85,19 |
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