Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: F G T S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3026 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MAIO 2024. |
0,00 |
192,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MAIO 2024. |
192,78 |
|
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| 02/05/2024 |
Referente a férias mês 05/2024. |
|
192,78 |
|
| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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192,77 |
| TOTAL |
192,78 |
192,78 |
192,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
