Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MAIO 2024. |
4.518,40 |
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| 02/05/2024 |
Referente a férias mês 05/2024. |
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4.518,40 |
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| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
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98,68 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
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112,78 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
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168,59 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
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186,92 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
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195,70 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.755,73 |
| TOTAL |
4.518,40 |
4.518,40 |
4.518,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
