Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MAIO 2024. |
5.213,39 |
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| 02/05/2024 |
Referente a férias mês 05/2024. |
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5.213,39 |
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| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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26,56 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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86,12 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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98,42 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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183,98 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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213,28 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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374,32 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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383,19 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3031/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,52 |
| TOTAL |
5.213,39 |
5.213,39 |
5.213,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
