| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3033 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA RECURSO AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MAIO 2024. | 0,00 | 4.185,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | FOLHA DE PAG.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MAIO 2024. | 4.185,04 | ||
| 02/05/2024 | Referente a férias mês 05/2024. | 4.185,04 | ||
| 02/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS | 233,62 | ||
| 13/05/2024 | Pagamento de Empenho 3033/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.951,42 | ||
| TOTAL | 4.185,04 | 4.185,04 | 4.185,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/05/2024 | 233,62 | Lançada | |
| TOTAL | 233,62 |
