| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3058 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1094.71 | DIESEL COMUM | 6,42 | 7.028,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | DIESEL COMUM | 7.028,03 | ||
| 28/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7169; 001/7159; 001/7157; 001/7161; 001/7156; | 7.026,03 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.026,03 | ||
| 06/08/2024 | Estorno de saldo empenhado por estimativa. | -2,00 | ||
| TOTAL | 7.026,03 | 7.026,03 | 7.026,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
