Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3058 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1094.71 |
DIESEL COMUM |
6,42 |
7.028,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
DIESEL COMUM |
7.028,03 |
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| 28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7169; 001/7159; 001/7157; 001/7161; 001/7156; |
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7.026,03 |
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| 29/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.026,03 |
| 06/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
-2,00 |
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| TOTAL |
7.026,03 |
7.026,03 |
7.026,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
