Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3077 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PONTO CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NA CIDADE 1-2-3-4-5-6-7-8-9 REFERENCIA ABRIL DE 2023 |
43,74 |
393,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PONTO CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NA CIDADE 1-2-3-4-5-6-7-8-9 REFERENCIA ABRIL DE 2023 |
393,66 |
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| 03/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/068478; 001/068474; 001/068479; 001/068473; 001/068471; 001/068476; 001/068475; 001/068477; 001/068472; |
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393,66 |
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| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3077/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 |
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393,66 |
| TOTAL |
393,66 |
393,66 |
393,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
