| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 3077 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PONTO CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NA CIDADE 1-2-3-4-5-6-7-8-9 REFERENCIA ABRIL DE 2023 | 43,74 | 393,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PONTO CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NA CIDADE 1-2-3-4-5-6-7-8-9 REFERENCIA ABRIL DE 2023 | 393,66 | ||
| 03/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/068478; 001/068474; 001/068479; 001/068473; 001/068471; 001/068476; 001/068475; 001/068477; 001/068472; | 393,66 | ||
| 10/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3077/2024 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 393,66 | ||
| TOTAL | 393,66 | 393,66 | 393,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
