| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 3081 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ELGIN COM ALIMENTADOR. ´PARA USO DO IGP . | 2.290,00 | 2.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ELGIN COM ALIMENTADOR. ´PARA USO DO IGP . | 2.290,00 | ||
| 09/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ELGIN COM ALIMENTADOR. ´PARA USO DO IGP . | 2.290,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 | 2.290,00 | ||
| TOTAL | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
