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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3083 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 BUCHA 10 CM 0,12 3,00
100.00 COLA ADESIVA PVC 2,99 299,00
25.00 ENGATE FLEXIVEL 7,90 197,50
100.00 LUVA 50 3,99 399,00
80.00 LUVA 60 14,99 1.199,20
125.00 LUVA SOLDAVEL 20X1/2 1,15 143,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 BUCHA 10 CM COLA ADESIVA PVC ENGATE FLEXIVEL LUVA 50 LUVA 60 LUVA SOLDAVEL 20X1/2 2.241,45
03/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA[ 2.241,45
29/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2024 VANDERLEI RAUCH - 2186 2.241,45
TOTAL 2.241,45 2.241,45 2.241,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.