Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3089 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PIAPS - INCENTIVO EQUIPES DE SAÚDE (4090) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES |
0,14 |
700,00 |
| 5000.00 |
FASS FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL |
0,14 |
700,00 |
| 500.00 |
FICHAS DE PRESCRIÇÃO MEDICA |
0,80 |
400,00 |
| 2.00 |
BANNER PERSONALIZADO |
180,00 |
360,00 |
| 1000.00 |
FOLDER COLORIDO DENGUE |
0,67 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES FASS FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FICHAS DE PRESCRIÇÃO MEDICA BANNER PERSONALIZADO FOLDER COLORIDO DENGUE |
2.830,00 |
|
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| 03/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.830,00 |
|
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2024
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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|
2.830,00 |
| TOTAL |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
