Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3113 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (4160) |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO MAIO 2024 |
0,00 |
3.154,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO MAIO 2024 |
3.154,28 |
|
|
| 03/05/2024 |
Referente a Rescisões mês 05/2024. |
|
3.154,28 |
|
| 03/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
|
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36,96 |
| 03/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
|
|
51,74 |
| 16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.065,58 |
| TOTAL |
3.154,28 |
3.154,28 |
3.154,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
03/05/2024 |
36,96 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
03/05/2024 |
51,74 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
88,70 |
|
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