| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 3172 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE VERIFICVAR QUADRO DE COMANDO COMUNIDADE LEONEL ROCHA. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE VERIFICVAR QUADRO DE COMANDO COMUNIDADE LEONEL ROCHA. | 280,00 | ||
| 06/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 280,00 | ||
| 25/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3172/2024 SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 | 268,27 | ||
| 25/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3172/2024 | 11,73 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/07/2024 | 11,73 | Lançada | |
| TOTAL | 11,73 |
