Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3172 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE VERIFICVAR QUADRO DE COMANDO COMUNIDADE LEONEL ROCHA. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE VERIFICVAR QUADRO DE COMANDO COMUNIDADE LEONEL ROCHA. |
280,00 |
|
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| 06/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
280,00 |
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| 25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3172/2024
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
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268,27 |
| 25/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3172/2024 |
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|
11,73 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/07/2024 |
11,73 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,73 |
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